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重庆三峡医药高等专科学校2016年部门预算说明

发布人:财务处管理员 发布日期:2016/03/08 来源:本站 浏览:次 字号:

 

重庆三峡医药高等专科学校2016年部门预算说明

一、单位基本情况

 (一)部门预算单位组成情况

重庆三峡医药高等专科学校是一所由重庆市人民政府举办、重庆市教育委员会主管的以医药卫生教育为特色的全日制普通高等医药院校,2014年成为重庆市市级示范院校,办学实力和办学水平居全国同类院校前列。

学校内设机构分为党政管理、教学科研、教学辅助、后勤保障、群团组织和其他临时机构等。党政管理机构是在校内从事党政管理工作的机构。教学科研机构是直接从事与人才培养相关的理论教学、实践教学、科学研究、学生教育管理的机构。教学辅助机构是为教学科研工作服务的机构。后勤服务机构是为学校各项工作正常运转提供后勤服务保障的机构。群团组织特指工会、团委等组织机构。临时机构是为完成学校的临时性、阶段性工作的机构。

(二)单位主要职责

学校坚持育人为本,在半个多世纪的办学历程中,学校始终坚持“立足三峡、辐射西部、统筹城乡、服务基层”的办学定位,以医学教育和卫生职业教育为主体,大力培养有用、急需的技术技能型人才,为三峡库区城乡卫生事业统筹发展和医药产业快速发展提供强有力的人才和技术支撑。学校坚持科学发展、突出办学特色、推进改革创新、扩大开放合作、加强内涵提升,努力建设成为特色鲜明、优势突出,在医药卫生领域具有重要影响的西部地区医药卫生人才培养基地。

二、部门预算编制说明

2016年重庆三峡医药高等专科学校部门预算是根据重庆市教委《2016年重庆市市级部门预算编制指南》的编制要求和原则,结合我校发展需求及工作重点的实际情况编制。

(一)2016年学校年初部门预算总收入24220.18万元,比2015增加4175.88万元(2015年总收入20044.3万元)。增加主要原因:财政生均定额拨款、非税收入及其他收入增加。

(二)2016年学校年初部门预算安排财政拨款支出预算12303.18万元,比2015年增加3258.88万元。按照支出功能分类,分科目支出分别如下:

1.教育支出11012.34万元,比2015年增加2856.74万元,主要原因是按照国家政策对财政统发基本工资的调整,使用财政拨款资金安排部分在职职工绩效。

2.社会保障和就业支出861.95万元,比2015年增加194.81万元,主要原因是按照国家政策对统发单位离退休费的调整。

3.医疗卫生支出185.08万元,比2015年增加96.25万元,按相关标准计算正常增长

4.住房保障支出243.81万元,比2015年增加111.08万元,按相关标准计算正常增长

(三)2016年学校一般公共预算财政拨款基本支出10202.78万元,比2015年增加5387.91万元,主要原因是按照国家政策对财政统发工资及离退休费的调整,使用财政拨款资金安排部分在职职工绩效及临工工资,医疗卫生及住房保障支出的正常增长。其中:工资福利支出5416.28万元、占基本支出的53.1%,商品和服务支出3396.95万元,占基本支出的33.3%,对个人和家庭的补助1389.55万元、占基本支出的13.6%

三、“三公”经费情况说明

2016年学校年初部门预算财政补助收入安排“三公”经费133.25万元,与上年数持平。其中:因公出国(境)费13.66万元,公务接待费42.1万元,公务用车购置及运行维护费77.49万元。

       

重庆三峡医药高等专科学校财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入 12303.18 一、本年支出 12303.18 12303.18    
一般公共预算拨款 12303.18 教育支出 11012.34 11012.34    
政府性基金预算拨款   社会保障和就业支出 861.95 861.95    
国有资本经营预算拨款   医疗卫生与计划生育支出 185.08 185.08    
二、上年结转   住房保障支出 243.81 243.81    
一般公共预算拨款            
政府性基金预算拨款            
国有资本经营预算拨款            
    二、结转下年        
             
收入总数 12303.18 支出总数 12303.18 12303.18    
           

  

重庆三峡医药高等专科学校一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 2016年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
  合计 12303.18 10202.78 2100.40
205 教育支出 11012.34 8911.94 2100.40
20503 职业教育 11012.34 8911.94 2100.40
2050305 高等职业教育 11012.34 8911.94 2100.40
208 社会保障和就业支出 861.95 861.95  
20805 行政事业单位离退休 861.95 861.95  
2080502 事业单位离退休 861.95 861.95  
210 医疗卫生与计划生育支出 185.08 185.08  
21005 医疗保障 185.08 185.08  
2100502 事业单位医疗 185.08 185.08  
221 住房保障支出 243.81 243.81  
22102 住房改革支出 243.81 243.81  
2210201 住房公积金 243.81 243.81  

  

重庆三峡医药高等专科学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
    合计   10202.78 6805.83 3396.95
301 工资福利支出 5346.31 5346.31  
  30101   基本工资 1793.87 1793.87  
  30102   津贴补贴 88.43 88.43  
  30103   奖金      
  30104   社会保障缴费 354.34 354.34  
  30106   伙食补助费      
  30107   绩效工资 2500.00 2500.00  
  30199   其他工资福利支出 609.67 609.67  
302 商品和服务支出 3396.95   3396.95
  30201   办公费 120.00   120.00
  30202   印刷费 50.00   50.00
  30203   咨询费 50.00   50.00
  30204   手续费 40.00   40.00
  30205   水费 120.00   120.00
  30206   电费 150.00   150.00
  30207   邮电费 60.00   60.00
  30208   取暖费      
  30209   物业管理费 50.00   50.00
  30211   差旅费 200.00   200.00
  30212   因公出国(境)费用 13.66   13.66
  30213   维修(护)费 530.00   530.00
  30214   租赁费 20.00   20.00
  30215   会议费 40.00   40.00
  30216   培训费 201.91   201.91
  30217   公务接待费 42.10   42.10
  30218   专用材料费 200.00   200.00
  30219   装备购置费      
  30220   工程建设费      
  30224   被装购置费      
  30225   专用燃料费      
  30226   劳务费 450.00   450.00
  30227   委托业务费 650.00   650.00
  30228   工会经费 35.88   35.88
  30229   福利费 53.82   53.82
  30231   公务用车运行维护费 77.49   77.49
  30239   其他交通费用 50.00   50.00
  30240   税金及附加费用 25.00   25.00
  30299   其他商品和服务支出 167.09   167.09
303 对个人和家庭的补助 1459.52 1459.52  
  30301   离休费 42.45 42.45  
  30302   退休费 802.41 802.41  
  30303   退职(役)费      
  30304   抚恤金      
  30305   生活补助 6.91 6.91  
  30306   救济费      
  30307   医疗费      
  30308   助学金 363.94 363.94  
  30311   住房公积金 243.81 243.81  
  30312   提租补贴      
  30313   购房补贴      
  30399   其他对个人和家庭的补助支出      

  

重庆三峡医药高等专科学校一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2016年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
133.25 13.66 77.49   77.49 42.10

  

重庆三峡医药高等专科学校政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         
无数据

  

重庆三峡医药高等专科学校部门收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拨款收入 12303.18 教育支出 22049.34
政府性基金预算拨款收入   社会保障和就业支出 861.95
国有资本经营预算拨款收入   医疗卫生与计划生育支出 565.08
事业收入 10300.00 住房保障支出 743.81
事业单位经营收入      
其他收入 660.00    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
本年收入合计 23263.18 本年支出合计 24220.18
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转 957.00    
收入总计 24220.18 支出总计 24220.18

  

重庆三峡医药高等专科学校部门收入总表
单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:教育收费
  合计 24220.18 957.00 12303.18     10300.00 10300.00   660.00  
205 教育支出 22049.34 957.00 11012.34     9420.00 9420.00   660.00  
20503 职业教育 22049.34 957.00 11012.34     9420.00 9420.00   660.00  
2050305 高等职业教育 22049.34 957.00 11012.34     9420.00 9420.00   660.00  
208 社会保障和就业支出 861.95   861.95              
20805 行政事业单位离退休 861.95   861.95              
2080502 事业单位离退休 861.95   861.95              
210 医疗卫生与计划生育支出 565.08   185.08     380.00 380.00      
21005 医疗保障 565.08   185.08     380.00 380.00      
2100502 事业单位医疗 565.08   185.08     380.00 380.00      
221 住房保障支出 743.81   243.81     500.00 500.00      
22102 住房改革支出 743.81   243.81     500.00 500.00      
2210201 住房公积金 743.81   243.81     500.00 500.00      

  

重庆三峡医药高等专科学校部门支出总表
               
              单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 24220.18 13802.78 10417.40      
205 教育支出 22049.34 11631.94 10417.40      
20503 职业教育 22049.34 11631.94 10417.40      
2050305 高等职业教育 22049.34 11631.94 10417.40      
208 社会保障和就业支出 861.95 861.95        
20805 行政事业单位离退休 861.95 861.95        
2080502 事业单位离退休 861.95 861.95        
210 医疗卫生与计划生育支出 565.08 565.08        
21005 医疗保障 565.08 565.08        
2100502 事业单位医疗 565.08 565.08        
221 住房保障支出 743.81 743.81        
22102 住房改革支出 743.81 743.81        
2210201 住房公积金 743.81 743.81